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ag111.app|首页2018年预算
2018/2/28 15:52:29 文章来源:财务科

第一部分 ag111.app|首页概况

一、部门主要职责

我队为正处级行政类事业单位,主要任务是承担国家和省下达的国土资源大调查及其他公益性、基础性、战略性地质调查、勘查任务;为梅州市国土资源管理部门的地质灾害预警、防治、危机管理工作提供技术支撑,承接梅州市政府委托的地质矿产勘查任务和地质规划工作,承接国家和地方重点工程地质勘测任务等,继续寻找具有开采价值的矿产资源。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门2018年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单位。事业编制225人,其中核拨事业编制40人,核补事业编制185人,实际在职人员189人,离退休人员339人。

第二部分 2018 年部门预算表(见附表)

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入共4190.93万元,比上年减少293.84万元,下降6.56%,主要原因是2018年起事业单位养老保险全面改革,退休人员的基本退休费、退休补贴通过社保基金发放,离退休基本经费拨款减少;支出预算4190.93万元,比上年减少293.84万元,下降6.56%,主要原因是2018年起事业单位养老保险全面改革,退休人员的基本退休费、退休补贴通过社保基金发放,对个人和家庭的补助支出减少。

二、三公经费安排情况说明

2018年部门预算公共财政预算拨款列支三公经费共35.64万元,与去年持平;主要原因是严格控制“三公”经费,认真执行中央“八项规定”,坚持厉行节约。具体情况如下:公务用车运行维护费支出35.64万元,全部用于车辆运行维护,公务用车购置费为零。

三、本单位运行经费安排情况

单位运行经费是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,我单位运行经费安排178.78万元,比上年减少32.55万元,下降15.41%,主要原因是认真执行中央“八项规定”,坚持厉行节约,减少机关运行经费。

四、 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 71.86 万元,其中:货物类采购预算 71.86 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日,本部门固定资产金额2280.37 万元,分布构成情况为:房屋 11534平方米,车辆13 辆,本年度拟购置固定资产 50 万元,主要是地勘专用设备、办公设备等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。



附件:地质八队2018年部门预算公开表.xlsx



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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年2月27日


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