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2018年ag111.app|首页部门决算报告
2019/8/22 14:49:31

第一部分 ag111.app|首页概况

一、部门主要职责

我队为正处级行政类事业单位,主要任务是承担国家和省下达的国土资源大调查及其他公益性、基础性、战略性地质调查、勘查任务;为梅州市国土资源管理部门的地质灾害预警、防治、危机管理工作提供技术支撑,承接梅州市政府委托的地质矿产勘查任务和地质规划工作,承接国家和地方重点工程地质勘测任务等,继续寻找具有开采价值的矿产资源。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门2018年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单位。事业编制225人,其中核拨事业编制40人,核补事业编制185人,实际在职人员189人,离退休人员339人。

第二部分ag111.app|首页2018年部门决算表(见附表)

第三部分ag111.app|首页2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况说明

2018年收入决算7326.26万元,其中:一般公共财政预算拨款共6402.12万元(离退休经费2991.38万元,地质事业费3410.74万元),年初结转0.00万元,其他资金924.14万元。

1.财政拨款收入6402.12万元,比上年决算数减少1192.94万元,减少15.71%。主要变动情况:一是因政策因素上年补发以前年度的人员费用;二是财政项目收入减少。

2.事业收入775.32万元,比上年决算数增加336.30万元,增加76.61%。主要变动情况:地勘单位积极投入社会地质工作项目增加。

3.经营收入148.82万元,比上年决算数增加46.02万元,增加44.77%。主要变动情况:地勘单位今年加大了市场参与力度。

(二)年度支出总体情况

2018年度总支出7181.46万元,具体情况如下:

1.基本支出7029.23万元,比上年决算数减少1297.35万元,减少15.58%,主要变动情况是:2017年因政策因素补发以前年度的人员费用,而2018年没有补发。

2.项目支出118.01万元,上年决算数减少72.08万元,下降37.92%,主要变动情况是:上年项目支出中包含2016年结转的项目,因此本年项目支出同比下降。

3.经营支出34.23万元,比上年决算数减少52.00万元,减少60.31%,主要变动情况是:地勘单位市场参与力度小。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018年度财政拨款收入说明

2018年度财政拨款收入合计6402.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6402.12万元,比上年决算数减少1192.94万元,减少15.71%;主要变动情况是年因政策因素补发以前年度的人员费用。

(二)2018年度财政拨款支出说明

2018年度财政拨款支出合计6371.92万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6371.92万元,比上年决算数减少1705.73万元,减少21.12%主要变动情况是年因政策因素补发以前年度的人员费用。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.84万元,完成预算35.64万元的86.54%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为30.84万元,完成预算35.64万元的86.54%;2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比,2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.58万元,下降10.40%。主要下降原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出30.84万元,占86.54%;具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出30.84万元,主要包括公务用车运行及维护支出30.84万元,主要用于野外作业、应急工作及地质勘查业务。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购支出21.41万元,其中:货物类采购支出21.41万元,工程类采购支出0万元,服务类采购支出0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额1930.34万元,分布构成情况为:房屋11534平方米,车辆8辆,本年度拟购置固定资产80万元,主要是地勘专用设备、办公设备等。

六、预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2018年度我单位对一个一般公共预算项目支出开展绩效没有自评,共涉及资金118.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况:我单位未组织一般公共预算项目的绩效评价。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预
算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2018年度广东省部门决算公开.xls

ag111.app|首页财务科

2019年8月19日


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